Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2013 | uloženie KO 20120888 | 91.44 € s DPH | Obec Vavrišovo | Technické služby mesta | 09.11.2012 | |
| 14.02.2013 | spracovanie žiadosti o NFP -oplotenie detského ihriska a stavebné úpravy 120100014 | 260.00 € s DPH | Obec Vavrišovo | Regionálna rozvojová agentúra Liptov | 12.11.2012 | |
| 14.02.2013 | hlasové služby mobilného operátora 7211610444 | 29.32 € s DPH | Obec Vavrišovo | Slovak Telekom | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3301880016 | 1.11 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3308322020 | 0.23 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3316943015 | 27.99 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3207065028 | 223.91 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3207077028 | 78.68 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3207073025 | 24.83 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3207056022 | 6.68 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3207059023 | 754.28 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3207066027 | 13.13 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 14.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vývoz kalov z ČOV 22121329 | 391.96 € s DPH | Obec Vavrišovo | OZO | 15.11.2012 | |
| 14.02.2013 | obstarávanie ÚPN-O 2012112 | 497.90 € s DPH | Obec Vavrišovo | Urbia | 15.11.2012 | |
| 14.02.2013 | vyúčt.elektr. 3207055029 | 139.74 € s DPH | Obec Vavrišovo | SSE | 16.11.2012 |