Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2014 | technik BOZP 14010 | 50.00 € s DPH | Obec Vavrišovo | Jaroslav Majer | 31.01.2014 | 03.02.2014 |
| 16.05.2014 | opak.dod. plynu 7302930229 | 1874.00 € s DPH | Obec Vavrišovo | SPP | 01.02.2014 | 03.02.2014 |
| 16.05.2014 | aktualizácia softwéru 201402004 | 81.36 € s DPH | Obec Vavrišovo | BrlS s.r.o. | 03.02.2014 | 05.02.2014 |
| 16.05.2014 | správa ČOV 00992014 | 75.00 € s DPH | Obec Vavrišovo | Ekoservis Slovensko | 31.01.2014 | 05.02.2014 |
| 16.05.2014 | internet 1402340 | 16.80 € s DPH | Obec Vavrišovo | Fibris s.r.o. | 01.02.2014 | 06.02.2014 |
| 16.05.2014 | oprava kotlov v BD312 20140050 | 242.16 € s DPH | Obec Vavrišovo | Energas- Kováč s.r.o. | 03.02.2014 | 10.02.2014 |
| 16.05.2014 | hlasové služby 4758634607 | 46.57 € s DPH | Obec Vavrišovo | Slovak Telekom | 03.02.2014 | 10.02.2014 |
| 16.05.2014 | kancelársky materiál 40140067 | 45.60 € s DPH | Obec Vavrišovo | PPCOMP | 10.02.2014 | 10.02.2014 |
| 10.03.2014 | jedálne kupóny 113118306 | 615.54 € s DPH | Obec Vavrišovo | le cheque dejeuner | 10.12.2013 | 11.12.2013 |
| 10.03.2014 | spracovanie PD na stavbu TV IBV Pod čelec 201319 | 2000.00 € s DPH | Obec Vavrišovo | ekostaving | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
| 10.03.2014 | hlasové služby mobil. siete 7313095465 | 31.58 € s DPH | Obec Vavrišovo | slovak telekom | 08.12.2013 | 12.12.2013 |
| 10.03.2014 | vývoz KO 2013932 | 794.33 € s DPH | Obec Vavrišovo | mesto liptovský hrádok | 10.12.2013 | 13.12.2013 |
| 10.03.2014 | uloženie ko 2013913 | 63.78 € s DPH | Obec Vavrišovo | mesto lipt.hrádok | 10.12.2013 | 13.12.2013 |
| 10.03.2014 | učebné pomôcky pre mš 2139373 | 105.10 € s DPH | Obec Vavrišovo | nomiland | 10.12.2013 | 13.12.2013 |
| 10.03.2014 | knižný fond 2013049 | 7.92 € s DPH | Obec Vavrišovo | gesomtel | 13.12.2013 | 16.12.2013 |